Financiën | Jaarrekening 2020

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2020	Verschil
Lasten
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	5.853	5.905	5.949	-44
10.1.1 Woninginbraken	44	44	0	44
10.1.2 Geweld	35	35	16	19
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru	4.258	4.320	4.065	255
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid	1.516	1.506	1.868	-362
10.2 Jeugd en veiligheid	595	595	481	115
10.2.2 Problematische jeugdgroepen	595	595	481	115
10.3 Integriteit en veiligheid	1.416	1.702	926	776
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit	143	143	197	-54
10.3.2 Mensenhandel	102	102	46	56
10.3.3 (Vergunde) prostitutie	55	55	25	30
10.3.4 Hennepteelt en drugshandel	5	155	18	137
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor	1.111	1.247	640	607
10.4 Fysieke veiligheid	18.798	18.798	20.156	-1.358
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen	18.798	18.798	20.053	-1.255
10.4.2 Externe veiligheid	0	0	102	-102
Totaal Lasten	26.662	27.000	27.511	-511
Baten
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	2.713	2.505	2.402	-103
10.1.1 Woninginbraken	0	0	0	0
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru	2.713	2.505	2.397	-108
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid	0	0	5	5
10.2 Jeugd en veiligheid	0	0	2	2
10.2.2 Problematische jeugdgroepen	0	0	2	2
10.3 Integriteit en veiligheid	756	756	516	-240
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit	0	0	72	72
10.3.2 Mensenhandel	0	0	0	0
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor	756	756	445	-311
10.4 Fysieke veiligheid	17	17	0	-17
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen	17	17	0	-17
10.4.2 Externe veiligheid	0	0	0	0
Totaal Baten	3.486	3.278	2.920	-358
Totaal Saldo voor bestemming	23.176	23.722	24.591	-869
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen
Totaal onttrekkingen
Totaal saldo na bestemming	23.176	23.722	24.591	-869

Financiële toelichting

10.1 Veilige woon- en leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo
( Bedragen x 1.000 euro)	-44	-103	-147
Precario (N 62 duizend euro) Het aantal op te leggen precario aanslagen is moeilijk in te schatten en wisselt daardoor van jaar tot jaar. Als gevolg van corona zijn er in 2020 aanzienlijk lagere baten op precariobelasting terrassen gerealiseerd. De externe kosten ten behoeve van handhaving precario zijn echter lager uitgevallen dan begroot. We hebben 85 duizend euro ontvangen van het Rijk als compensatie voor Corona. Per saldo levert dit een nadeel van 62 duizend euro op in 2020. Overig (N 85 duizend euro) De overige verschillen telen op tot een nadeel van 85 duizend euro.

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

( Bedragen x 1.000 euro)

-44

-103

-147

Precario (N 62 duizend euro)
Het aantal op te leggen precario aanslagen is moeilijk in te schatten en wisselt daardoor van jaar tot jaar. Als gevolg van corona zijn er in 2020 aanzienlijk lagere baten op precariobelasting terrassen gerealiseerd. De externe kosten ten behoeve van handhaving precario zijn echter lager uitgevallen dan begroot. We hebben 85 duizend euro ontvangen van het Rijk als compensatie voor Corona. Per saldo levert dit een nadeel van 62 duizend euro op in 2020.

Overig (N 85 duizend euro)
De overige verschillen telen op tot een nadeel van 85 duizend euro.

10.3 Integriteit en veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
( Bedragen x 1.000 euro)	776	-240	536
Actiecentrum voor Veiligheid en Zorg (V 218 duizend euro) Het positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt doordat het overschot 2019 van 136 duizend euro niet is aangewend in 2020. Daarnaast is er een voordeel van 82 duizend euro, wat met name door ontstane vacatureruimte en overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt. Hierdoor ontstaat per saldo een positief resultaat van 218 duizend euro. Experiment gesloten coffeeshopketen (V 132 duizend euro) In de meicirculaire 2020 is voor de voorbereiding- en experimentenfase van het project gesloten coffeeshopketen door het rijk 150 duizend euro beschikbaar gesteld. Hier is in 2020 18 duizend euro op uitgegeven waardoor nog 132 duizend euro resteert. Overig (V 186 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 186 duizend euro.

10.3 Integriteit en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

( Bedragen x 1.000 euro)

776

-240

536

Actiecentrum voor Veiligheid en Zorg (V 218 duizend euro)
Het positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt doordat het overschot 2019 van 136 duizend euro niet is aangewend in 2020. Daarnaast is er een voordeel van 82 duizend euro, wat met name door ontstane vacatureruimte en overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt. Hierdoor ontstaat per saldo een positief resultaat van 218 duizend euro.

Experiment gesloten coffeeshopketen (V 132 duizend euro)
In de meicirculaire 2020 is voor de voorbereiding- en experimentenfase van het project gesloten coffeeshopketen door het rijk 150 duizend euro beschikbaar gesteld. Hier is in 2020 18 duizend euro op uitgegeven waardoor nog 132 duizend euro resteert.

Overig (V 186 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 186 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
	-1.358	-17	-1.375
Veiligheidsregio Groningen (N 1,3 miljoen euro) De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2019 van 10,3 miljoen euro. In overleg tussen VRG, deelnemende gemeenten en provincie is gekozen voor een jaarlijkse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedurende de periode 2020 tot en met 2024 om het negatieve eigen vermogen weg te werken. Zoals aangegeven in Voortgangsrapportage 2020-II gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Deze extra bijdrage verklaart tezamen met de effecten van indexering en een eerder afgesproken bijstelling van de verdeelsleutel, het nadelige verschil van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Overig (N 75 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 75 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

-1.358

-17

-1.375

Veiligheidsregio Groningen (N 1,3 miljoen euro)
De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2019 van 10,3 miljoen euro. In overleg tussen VRG, deelnemende gemeenten en provincie is gekozen voor een jaarlijkse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedurende de periode 2020 tot en met 2024 om het negatieve eigen vermogen weg te werken. Zoals aangegeven in Voortgangsrapportage 2020-II gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Deze extra bijdrage verklaart tezamen met de effecten van indexering en een eerder afgesproken bijstelling van de verdeelsleutel, het nadelige verschil van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting.

Overig (N 75 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 75 duizend euro.