Overzichten

3. Staat B

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening

Totaal

Primitieve begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2020 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst: 

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.641

196.462

2.767

205.954

2.663

198.609

Waaronder boven-formatief personeel

Aantal fte en kosten 

31

2.231

31

2.231

29

2.180

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.641

196.462

2.767

205.954

2.663

198.609

Stagiaires en werkleer-plekken (waaronder BBL-trajecten)

195

195

72

Bestuur

53

2.389

53

2.389

53

2.424

WSW

923

31.677

923

33.406

908

32.612

WWB

690

630

556

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

976

34.756

976

36.425

961

35.592

Externe inhuur

9.660

16.501

33.616

Voormalig personeel

Wachtgelden 

332

332

795

FLO/FPU/Overig

843

271

775

Overig

Totaal voormalig personeel

1.175

603

1.570

AF:

Gedetacheerde uitleen

-2.193

-3.542

-5.219

Verhaal salaris

-48

-48

-1.130

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-2.241

-3.590

-6.349

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.313

3.337

2.331

Werving en selectie

80

80

82

Bedrijfsgezondheidszorg

555

557

642

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

837

836

777

Overig

2.650

1.799

493

Totaal overige personeelskosten

7.435

6.609

4.325

Totaal fte's en personele lasten

3.617

247.442

3.743

262.697

3.624

267.435

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2022 14:51:53 met de export van 06/30/2022 14:33:49