Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2020 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.641 | 196.462 | 2.767 | 205.954 | 2.663 | 198.609 |
Waaronder boven-formatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 31 | 2.231 | 31 | 2.231 | 29 | 2.180 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.641 | 196.462 | 2.767 | 205.954 | 2.663 | 198.609 |
Stagiaires en werkleer-plekken (waaronder BBL-trajecten) | 195 | 195 | 72 | |||
Bestuur | 53 | 2.389 | 53 | 2.389 | 53 | 2.424 |
WSW | 923 | 31.677 | 923 | 33.406 | 908 | 32.612 |
WWB | 690 | 630 | 556 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 976 | 34.756 | 976 | 36.425 | 961 | 35.592 |
Externe inhuur | 9.660 | 16.501 | 33.616 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 332 | 332 | 795 | |||
FLO/FPU/Overig | 843 | 271 | 775 | |||
Overig | ||||||
Totaal voormalig personeel | 1.175 | 603 | 1.570 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -2.193 | -3.542 | -5.219 | |||
Verhaal salaris | -48 | -48 | -1.130 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -2.241 | -3.590 | -6.349 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.313 | 3.337 | 2.331 | |||
Werving en selectie | 80 | 80 | 82 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 555 | 557 | 642 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 837 | 836 | 777 | |||
Overig | 2.650 | 1.799 | 493 | |||
Totaal overige personeelskosten | 7.435 | 6.609 | 4.325 | |||
Totaal fte's en personele lasten | 3.617 | 247.442 | 3.743 | 262.697 | 3.624 | 267.435 |