Overzichten

4. Begrotingsoverschrijdingen

Deelprogramma

Actuele begroting lasten

Rekening lasten

Overschrijding

Soort  overschrijding

 Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen > 500 duizend euro
 

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

227.043

230.621

-3.578

2

Op de uitkeringen die onder de BUIG vallen is 4,9 miljoen euro meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen, wat een nadeel bij de lasten tot gevolg heeft. Hier staat tegenover dat de baten 5,7 miljoen euro hoger zijn dan begroot, doordat de ontvangsten van het Rijk meevielen. 

02.1 Groningen Kennisstad

2.451

3.243

-792

2

Voor een tweetal meerjarige Europese subsidieprojecten (Blockchain in Government en Like!) hebben we in 2020 kosten gemaakt én middelen ontvangen die niet waren begroot.
Bij de verantwoording in de jaarrekening leidt dit zowel tot hogere lasten als hogere baten van 901 duizend euro.

02.2 Aantrekkelijke stad

2.633

3.121

-488

n.v.t. < 500 duizend euro

06.2 Cultuur beleven

17.309

17.428

-119

n.v.t. < 500 duizend euro

07.2 Openbaar vervoer

-328

676

-1.004

4

In de begroting 2020 is een bezuiniging op de structurele middelen van het SIF opgenomen. Deze wordt voor het grootste deel ingevuld door het schrappen van de parkeergarage in stationsgebied Zuid.
Van de bezuinigingstaakstelling is in 2020 incidenteel 1 miljoen euro in dit deelprogramma opgenomen. Dekking van deze incidentele taakstelling vindt plaats door vrijval binnen de voeding van het SIF, elders verantwoord binnen de gemeenterekening.
Binnen dit deelprogramma leidt bovenstaande tot hogere lasten van 1 miljoen euro.

07.5 Verkeersveiligheid

84

422

-338

n.v.t. < 500 duizend euro

09.1 Onderhd en beheer openbare ruimte

75.439

75.711

-272

n.v.t. < 500 duizend euro

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

27.402

27.890

-488

n.v.t. < 500 duizend euro

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

5.905

5.949

-44

n.v.t. < 500 duizend euro

10.4 Fysieke veiligheid

18.798

20.156

-1.358

4

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2019 van 10,3 miljoen euro. In overleg tussen VRG, deelnemende gemeenten en provincie is gekozen voor een jaarlijkse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedurende de periode 2020 tot en met 2024 om het negatieve eigen vermogen weg te werken. Zoals aangegeven in Voortgangsrapportage 2020-II gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Deze extra bijdrage verklaart tezamen met de effecten van indexering en een eerder afgesproken bijstelling van de verdeelsleutel, het nadelige verschil van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting.

11.2 Communicatie met de burger

104

113

-9

n.v.t. < 500 duizend euro

12.1 College en Raad

5.785

8.933

-3.148

2, 4

Deze overschrijding is met name het gevolg van het niet realiseren van hervormingen (N 3,0 miljoen euro). Verder is een fors bedrag aan de voorziening pensioenen wethouders gedoteerd om deze weer op peil te brengen (N 1,1 miljoen euro) en is 1,2 miljoen euro meer uitgegeven aan gemeentelijke herindelingskosten dan tot nu toe van het Rijk is ontvangen.

 
*Indeling begrotingsoverschrijdingen (BBV kadernota rechtmatigheid):
2. Kostenoverschrijding die wordt gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.  Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
4. Kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2022 14:51:53 met de export van 06/30/2022 14:33:49