Deelprogramma | Actuele begroting lasten | Rekening lasten | Overschrijding | Soort overschrijding | Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen > 500 duizend euro |
|---|---|---|---|---|---|
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 227.043 | 230.621 | -3.578 | 2 | Op de uitkeringen die onder de BUIG vallen is 4,9 miljoen euro meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen, wat een nadeel bij de lasten tot gevolg heeft. Hier staat tegenover dat de baten 5,7 miljoen euro hoger zijn dan begroot, doordat de ontvangsten van het Rijk meevielen. |
02.1 Groningen Kennisstad | 2.451 | 3.243 | -792 | 2 | Voor een tweetal meerjarige Europese subsidieprojecten (Blockchain in Government en Like!) hebben we in 2020 kosten gemaakt én middelen ontvangen die niet waren begroot. |
02.2 Aantrekkelijke stad | 2.633 | 3.121 | -488 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
06.2 Cultuur beleven | 17.309 | 17.428 | -119 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
07.2 Openbaar vervoer | -328 | 676 | -1.004 | 4 | In de begroting 2020 is een bezuiniging op de structurele middelen van het SIF opgenomen. Deze wordt voor het grootste deel ingevuld door het schrappen van de parkeergarage in stationsgebied Zuid. |
07.5 Verkeersveiligheid | 84 | 422 | -338 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
09.1 Onderhd en beheer openbare ruimte | 75.439 | 75.711 | -272 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | 27.402 | 27.890 | -488 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 5.905 | 5.949 | -44 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.798 | 20.156 | -1.358 | 4 | De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2019 van 10,3 miljoen euro. In overleg tussen VRG, deelnemende gemeenten en provincie is gekozen voor een jaarlijkse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedurende de periode 2020 tot en met 2024 om het negatieve eigen vermogen weg te werken. Zoals aangegeven in Voortgangsrapportage 2020-II gaat het om een extra jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Deze extra bijdrage verklaart tezamen met de effecten van indexering en een eerder afgesproken bijstelling van de verdeelsleutel, het nadelige verschil van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. |
11.2 Communicatie met de burger | 104 | 113 | -9 | n.v.t. < 500 duizend euro | |
12.1 College en Raad | 5.785 | 8.933 | -3.148 | 2, 4 | Deze overschrijding is met name het gevolg van het niet realiseren van hervormingen (N 3,0 miljoen euro). Verder is een fors bedrag aan de voorziening pensioenen wethouders gedoteerd om deze weer op peil te brengen (N 1,1 miljoen euro) en is 1,2 miljoen euro meer uitgegeven aan gemeentelijke herindelingskosten dan tot nu toe van het Rijk is ontvangen. |
*Indeling begrotingsoverschrijdingen (BBV kadernota rechtmatigheid):
2. Kostenoverschrijding die wordt gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
4. Kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd.