Intensiveringen voor 2015 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schuldhulpverlening | 70 | 70 | 0 | |||
Intensiveren leren | 1.000 | 1.000 | 0 | |||
Thema Bewegen | 300 | 300 | 0 | |||
Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | |||
Thema Verplaatsen | 676 | 676 | 0 | |||
Thema Wonen | 1.750 | 1.750 | 0 | |||
Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | |||
Totaal 2015 | 676 | 5.420 | 6.096 | 0 | 0 | |
Intensiveringen voor 2016 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud Papiermolen | 131 | 100 | 31 | ||
Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 17 | 27 | ||
Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 239 | 0 | 11 | |
Interne plankosten ZRW | 750 | 446 | 304 | ||
Totaal 2016 | 1.000 | 175 | 802 | 362 | 11 |
Intensiveringen voor 2017 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
Thema Verrijken | 750 | 750 | 0 | ||
Aanpak Diepenring | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Spaarregeling Ringwegen | 354 | 354 | 0 | 0 | |
Gebiedsgericht werken | 2.000 | 1.132 | 0 | 868 | |
Totaal 2017 | 3.104 | 1.000 | 3.236 | 0 | 868 |
Intensiveringen voor 2018 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
Collectieve zorgverzekering | 255 | 255 | 0 | ||
Onderhoud Oosterpoort | 1.160 | 1.160 | 0 | ||
Spaarregeling Ringwegen | 454 | 454 | 0 | ||
Energieaanpak gebouwen | 90 | 90 | 0 | ||
Omgevingsdienst Groningen | 100 | 100 | 0 | ||
Totaal 2018 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 |
Intensiveringen voor 2019 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | 837 | 963 | ||
School Meerstad | 394 | 394 | |||
MFA de Wijert | 140 | 140 | |||
Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | 50 | 0 | ||
Weglekeffect bezuinigingen op organisatie | 1.090 | 898 | 192 | ||
Revitalisering Stadhuis | 379 | 0 | 0 | 379 | |
Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 500 | 322 | 178 | 0 | |
Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten) | 660 | 660 | 0 | 0 | |
Aanpak problematische doelgroepen | 168 | 153 | 15 | ||
Frictiekosten WIJ | 375 | 375 | 0 | ||
Co-investeringsfonds Sport | 175 | 175 | 0 | ||
Bewegingsonderwijs | 150 | 150 | 0 | ||
Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | 0 | ||
Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | 0 | ||
Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | 0 | ||
Subsidies en bijdragen instellingen | 108 | 108 | 0 | ||
Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 0 | ||
Terugdringen autoverkeer, fiets en OV | 225 | 225 | 0 | ||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
Energie | 1.760 | 1.760 | 0 | ||
Energie | 100 | 100 | 0 | ||
Implementatie omgevingswet | 837 | 837 | 0 | ||
Voetgangers | 100 | 100 | 0 | ||
Leefomgeving | 300 | 300 | 0 | ||
Digitale dienstverlening | 550 | 550 | 0 | ||
Gebiedsgericht werken | 300 | 300 | 0 | ||
Gebiedsgericht werken | 1.257 | 997 | 260 | ||
Gebiedsgericht werken | 607 | 607 | 0 | ||
Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 280 | 280 | 0 | ||
Totaal 2019 | 9.639 | 5.156 | 12.274 | 2.142 | 379 |
Intensiveringen voor 2020 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|
Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 250 | 250 | 0 | ||
Terugloop omzet detachering SW | 200 | 200 | 0 | ||
Basisbaan | 700 | 334 | 366 | ||
Sociaal ondernemen | 100 | 100 | 0 | ||
Intensivering begeleiding en participatie | 2.000 | 1.572 | 428 | ||
Bijzondere bijstand/Bewindvoering | 650 | 650 | 0 | ||
Individuele inkomenstoeslag | 230 | 230 | 0 | ||
Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG | 9.800 | 9.800 | 0 | ||
Vorming GBI | 250 | 250 | 0 | ||
Werklocaties (inc) | 300 | 300 | 0 | ||
Werklocaties (struct) | 125 | 125 | 0 | ||
Apparaatskosten NDE | 4 | 4 | 0 | ||
Onderwijshuisvesting | 1.500 | 1.500 | 0 | ||
Subsidies beheer en accommodaties (inc) | 35 | 35 | 0 | ||
Subsidies beheer en accommodaties (struct) | 50 | 0 | 50 | ||
Tekort Sociaal Domein | 1.082 | 1.082 | 0 | ||
Aanvullen reserve Sociaal Domein | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
WMO/BW/Jeugd | 5.300 | 5.300 | 0 | ||
Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 12.902 | 12.902 | 0 | ||
Terugdringen zorgkosten | 1.050 | 1.050 | 0 | ||
Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 250 | 0 | 250 | ||
Aanpak problematische doelgroepen | 98 | 0 | 98 | ||
Co-investeringsfonds Sport (inc) | 67 | 67 | 0 | ||
Vervanging kunstgrasvelden | 8 | 8 | 0 | ||
Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | 0 | ||
Verzelfstandiging CBK | 54 | 54 | 0 | ||
Centrale huisvesting VRIJDAG | 250 | 250 | 0 | ||
Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | 0 | ||
Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | 0 | ||
Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | 0 | ||
Subsidies en bijdragen instellingen | 94 | 94 | 0 | ||
Fietsenstalling V&D | 300 | 300 | 0 | ||
Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 0 | ||
Motie parkeren Diepenring | 40 | 40 | 0 | ||
Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct) | 235 | 235 | 0 | ||
Kapitaallasten binnenstad | 180 | 180 | 0 | ||
Stadshavens (vh Eemskanaalzone) | 200 | 200 | 0 | ||
Uitvoeren woonvisie SIF | 350 | 350 | 0 | ||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 4.000 | 4.000 | 0 | ||
Wijkvernieuwing (fysiek) | 350 | 350 | 0 | ||
Energie (inc) | 1.110 | 1.110 | 0 | ||
Erfgoed | 100 | 100 | 0 | ||
Groot onderhoud en vervangingen (inc) | 776 | 776 | 0 | ||
Groot onderhoud en vervangingen (struct) | 880 | 880 | 0 | ||
Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 214 | 46 | 168 | ||
Beheer en onderhoud groen | 688 | 688 | 0 | ||
Stadsbeheer proef | 125 | 125 | 0 | ||
Emissievrij wagenpark | 296 | 65 | 231 | ||
Leefkwaliteit | 500 | 500 | 0 | ||
Plankosten | 50 | 50 | 0 | ||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 340 | 340 | 0 | ||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 80 | 80 | 0 | ||
Veiligheidsregio | 1.044 | 1.044 | 0 | ||
Digitale dienstverlening | 440 | 151 | 289 | ||
Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT | 1.116 | 1.000 | 116 | ||
Aanvulling weerstandsvermogen | 2.159 | 2.159 | 0 | ||
Gebiedsgericht werken | 500 | 500 | 0 | ||
Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 1.453 | 697 | ||
Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 413 | 662 | ||
Compensatie OZB woningen Haren en Ten Boer | 1.080 | 1.072 | 8 | ||
Outsourcing ICT | 1.348 | 1.348 | 0 | ||
Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 0 | ||
Effecten knelpunten op SSC | 251 | 251 | 0 | ||
Toezicht en handhaving, overhead | 80 | 80 | 0 | ||
Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | 0 | ||
Transitie DIV | 561 | 0 | 561 | ||
Huur Oosterboog | 125 | 125 | 0 | ||
Huur I&A | 196 | 196 | 0 | ||
Tekort BUIG | 5.800 | 4.949 | 851 | ||
Meer geld voor minder armoede | 30 | 30 | 0 | ||
Energie | 42 | 42 | 0 | ||
Energie | 2 | 2 | 0 | ||
Energie | 58 | 58 | 0 | ||
Energie | 246 | 159 | 87 | ||
Energie | 143 | 143 | 0 | ||
Verzekeringen | 107 | 107 | 0 | ||
Verzekeringen | 6 | 6 | 0 | ||
Verzekeringen | 2 | 2 | 0 | ||
Verzekeringen | 33 | 33 | 0 | ||
Zorgkosten Wmo | 18 | 18 | 0 | ||
Zorgkosten Wmo | 1.342 | 1.342 | 0 | ||
School in de wijk | 260 | 260 | 0 | ||
Zorgkosten Jeugd | 3.700 | 3.700 | 0 | ||
Implementatie WVGGZ | 680 | 235 | 445 | ||
Veilig Thuis Groningen | 84 | 84 | 0 | ||
Vervanging kunstgrasvelden | 331 | 331 | 0 | ||
Fietsmaatregelen | 175 | 175 | 0 | ||
Tegengaan energiearmoede | 140 | 140 | 0 | ||
Omgevingswet | 1.178 | 459 | 719 | ||
Vervangingsopgave gekapte essen | 150 | 150 | 0 | ||
Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 82 | 0 | 82 | ||
Noordelijk Belastingkantoor | 367 | 0 | 367 | ||
Niet realiseren oude taakstellingen | 2.229 | 2.229 | 0 | ||
AVG ICT | 300 | 300 | 0 | ||
Frictiekosten | 2.250 | 2.250 | 0 | ||
Totaal 2020 | 76.430 | 8.117 | 78.072 | 6.475 | 0 |